Nueva operación Control factura AN/AP 1.0

Se implementó una nueva funcionalidad de registración masiva de comprobantes en la pantalla Ejecución de Operaciones → [Masiva] Control factura AN/AP 1.0.

Esta adecuación permite importar múltiples comprobantes de forma simultánea mediante la carga de un archivo modelo, agilizando significativamente el proceso operativo y reduciendo tiempos de carga manual.

Para realizar la importación masiva contemplar los siguientes pasos:

  1. Descargar la plantilla modelo desde el botón Descargar modelo.
  2. Completar la información de las operaciones a importar.
  3. Cargar el archivo en la pantalla mencionada para su procesamiento.

Adicionalmente, dentro del archivo modelo se incluye una hoja llamada Tipos de comprobantes, en la cual se detallan todos los valores posibles que pueden utilizarse en la columna Tipo de comprobante.

Validaciones aplicadas

El sistema aplicará las siguientes validaciones al momento de procesar los datos del archivo:

  • Fecha del comprobante
    • Debe ser una fecha válida y no contener letras.
    • Campo obligatorio.
  • Fecha de liquidación
    • Debe ser una fecha válida y no contener letras.
    • Campo obligatorio.
  • Contraparte
    • Debe corresponder a una cuenta válida y existente en el sistema.
    • Campo obligatorio.
    • Aplica las mismas validaciones que la operación individual [Cuenta] Control factura AN/AP 1.0.
  • Registrar en IVA
    • Indica si la operación genera movimiento en IVA (valores posibles: SI o NO).
  • Tipo de comprobante
    • Debe corresponder a uno de los tipos predefinidos en el sistema.
  • Punto de venta
    • Solo admite valores numéricos.
    • No puede ser negativo.
  • Número de comprobante
    • Debe ser único en combinación con el punto de venta.
    • Solo admite valores numéricos.
    • Debe respetar el formato correspondiente al tipo de comprobante.
  • Aranceles, comisiones y percepciones (gravados o exentos)
    • Deben ser valores numéricos válidos.
    • La moneda informada debe existir en el sistema (validable desde la pantalla Unidades > Configuración > Administración de monedas).
  • Resumen
    • Acepta hasta el máximo de caracteres permitido según la operación original.

Adjuntamos el manual de referencia.

Masiva – Control AN APDescarga